贵州省六盘水市第三人民医院2018年度部门决算

  发布时间: 2021-05-14 16:33 字体:[]

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
  (一)2018年度收入支出决算总体情况说明
    (二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省六盘水市第三人民医院概况

(一)主要职能

全市传染性疾病的防治工作,主要包括艾滋病的预防与救治、肺结核的预防与救治等相关传染性疾病的预防与救治,精神疾病康复医疗、下乡排查精神类疾病、做好精神卫生示范区的相关工作、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、医疗与护理、卫生医疗保健咨询与服务、心理行为治疗、承办上级部门交办的其它事项

(二)机构设置及部门决算单位构成

六盘水市第三人民医院(市传染病医院、市精神病医院)设40个副科级内设机构:办公室、监察室、信息科、医教科、人事科、护理部、财务科、审计科、总务科、设备科、医保科、感控科、保卫科、病案室、营养科、影像科、检验科、体检科、药剂科、功能科、预防保健科、病理科、输血科、急诊科、中医科、门诊部、手术麻醉科、感染一科、感染二科、感染三科、感染四科、小儿感染科、重症医学科、心身疾病科、精神科、心里咨询科、外科、内科、妇科、儿科。

从预算单位构成看,贵州省六盘水市第三人民医院部门决算包括:本级决算。

二、贵州省六盘水市第三人民医院2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市第三人民医院2018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省六盘水市第三人民医院2018年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省六盘水市第三人民医院2018年度收支决算总计5,345.32万元,与2017年相比,减少1,613.59万元,降低23.19%。主要原因是:2017年财政拨款3000万元,用于建设我院二期工程,2018年没有相应的专项拨款因此财政拨款金额减少
  (二)贵州省六盘水市第三人民医院2018年度收入决算情况说明

本年收入合计5,117.68万元,其中:财政拨款收入2,011.64万元,占39.31%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入2,899.19万元,占56.65%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入206.85万元,占4.04%。

(三)贵州省六盘水市第三人民医院2018年度支出决算情况说明

本年支出合计4,829.75万元,其中:基本支出3,589.75万元,占74.33%;项目支出1,240万元,占25.67%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市第三人民医院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市第三人民医院2018年度财政拨款收支决算总计2,173.83万元。与2017年相比,减少2,493.23万元,降低53.42%。主要原因是:2017年财政拨款3000万元用于医院二期工程建设。(公开04表合计数)

(五)贵州省六盘水市第三人民医院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市第三人民医院2018年度一般公共预算财政拨款支出2,101.83万元,占本年支出合计的43.52%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2,403.04万元,降低53.34%。主要原因是:2017年财政拨款3000万元用于医院二期工程建设,2018年没有相应财政专项拨款

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市第三人民医院2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出科目(类)支出 185.50万元,占8.82%;医疗卫生和计划生育支出科目(类)支出 1777.09万元,占84.54 %;住房保障支出科目(类)支出139.24万元,占 6.62%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市第三人民医院2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,733.17万元,支出决算为2101.83万元,完成当年预算的121%。决算数大于预算数的主要原因是:2018新进人员增加工资增加,但是2018年新进人员工资没有在2018年预算中体现。其中

(1)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。当年预算为185.50万元,支出决算为185.50万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数

2)住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)。当年预算为139.24万元,支出决算为139.24万元,完成当年预算的100 %。决算数等于预算数

3)医疗卫生与计划生育支出科目(类)公立医院科目(款) 综合医院科目(项)。当年预算为1408.43万元,支出决算为1614.90万元,完成当年预算的114%。决算数大于预算数,原因:2018年新进人员工资增加,这部分人员经费没有在2018年预算中体现,因此决算数大于预算数。

4)医疗卫生与计划生育支出科目(类)公立医院科目(款) 其他公立医院支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为162.19万元,完成当年预算的100 %。决算数大于预算数,原因:2017年结转结余的中央医改资金在2018年使用,这部分资金没有在在2018年预算中体现,因此决算数大于预算数。

(六)贵州省六盘水市第三人民医院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市第三人民医院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,939.64万元,其中:人员经费1,827.38万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费112.26万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市第三人民医院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.43万元,,比上年增加0.06万元,增长1.47%,增加原因是医院由于业务需要到周边乡镇进行重精筛查,需要长时间下乡进行,因此产生车辆运行费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出4.43万元,占100%,比上年增加0.15万元,增长3.42%,增加原因是医院由于业务需要到周边乡镇进行重精筛查,需要长时间下乡进行,因此产生车辆运行费;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0.08万元,降低100%,减少原因是2018年没有产生接待。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市第三人民医院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费4.43万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费4.43万元主要用于医院救护车使用2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3)公务接待费0万元。具体是:

国内公务接待支出0万元,。贵州省六盘水市第三人民医院2018年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市第三人民医院2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:无。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省六盘水市第三人民医院机关运行经费支出0万元,比2017年减少0万元,降低0%,主要原因是:无

2、政府采购支出情况

2018年贵州省六盘水市第三人民医院政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省六盘水市第三人民医院共有车辆4辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评,涉及资金15.50万元,自评覆盖率达到100%。

2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:传染津贴项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为100分。发现的主要问题及原因:无。

项目支出绩效自评表

2018年度)

项目名称

 传染津贴

  主管部门


实施单位

 六盘水市第三人民医院

资金来源

资金总额(万元)

8.50


财政资金

8.50


其中:本级安排



其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况


8.50

8.50

自评价分数

 100

项目二:药品零差价项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为100分。发现的主要问题及原因:无。

项目支出绩效自评表

2018年度)

项目名称

 药品零差价

  主管部门

 财政社保科

实施单位

 六盘水市第三人民医院

资金来源

资金总额(万元)

7.00


财政资金

7.00


其中:本级安排



其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况


7.00

7.00

自评价分数

 100

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

(十八)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(十医疗卫生与计划生育支出科目(类)公立医院科目(款)综合医院科目(项):反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十医疗卫生与计划生育支出科目(类)公立医院科目(款)其他公立医院支出(项):除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

贵州省六盘水市第三人民医院2018年度部门决算公开表格.xls